2024年邵陽市寶慶精神病醫院部門預算

　　第一部分  2024年部門預算說明
　　一、部門基本概況
　　二、部門預算單位構成
　　三、部門收支總體情況
　　四、一般公共預算撥款支出
　　五、政府性基金預算支出
　　六、其他重要事項的情況說明
　　七、名詞解釋
　　第二部分   2024年部門預算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、部門支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
　　五、部門支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
　　六、部門財政撥款收支總表
　　七、部門一般公共預算支出表
　　八、一般公共預算基本支出表
　　九、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
　　十、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
　　十一、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
　　十二、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
　　十三、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
　　十四、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
　　十五、部門一般公共預算“三公”經費支出表
　　十六、部門政府性基金預算支出表
　　十七、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
　　十八、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
　　十九、部門國有資本經營預算支出表
　　二十、部門財政專戶管理資金預算支出表
　　二十一、部門專項資金預算匯總表
　　二十二、部門項目支出績效目標表
　　二十三、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　一、部門基本概況
　?。ㄒ唬┞毮苈氊?。
　　我院（又名邵陽市民政康復醫院、邵陽市第二社會福利院、邵陽市老年病醫院）主要職責職能是：收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員，收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員，收治全市社會精神病人，承擔老年疾病治療康復醫療工作，承擔醫療綜合慈善事務工作，開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作，開展精神障礙社區康復服務工作，組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。系邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院，市流浪乞討人員醫療救助定點醫院，市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
　?。ǘC構設置。
　　我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
　　二、部門預算單位構成
　　邵陽市寶慶精神病醫院部門只有本級，無二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的為邵陽市寶慶精神病醫院本級。
　　三、部門收支總體情況
　?。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3160.81萬元，其中，一般公共預算撥款3160.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加160.51萬元，主要是單位在職人員2024年度基礎績效獎列入年初預算。
　?。ǘ┲С鲱A算：2024年本部門支出預算3160.81萬元，其中：
　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。
　　2023年預算為72.04萬元，2024年預算為66.84萬元，比上年減少5.2萬元，增長（下降）7.22%，主要原因是：2024年退休人員一次性生活補貼預發標準減少。
　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
　　2023年預算為324.88萬元，2024年預算為331.34萬元，比上年增加6.46萬元，增長（下降）1.99%，主要原因是：在職職工人數變動。
　　3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
　　2023年預算為2.03萬元，2024年預算為1.21萬元，比上年減少0.82萬元，下降40.39%，主要原因是：遺屬人員去世核減。
　　4、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。
　　2023年預算為280萬元，2024年預算為272萬元，比上年減少8萬元，下降2.86%，主要原因是：救助項目經費減少。
　　5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。
　　2023年預算為10.88萬元，2024年預算為11.18萬元，比上年增加0.3萬元，增長2.76%，主要原因是：在職職工人數變動。
　　6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
　　2023年預算為21.76萬元，2024年預算為11.18萬元，比上年減少10.58萬元，下降48.62%，主要原因是：工傷保險測算變動。
　　7、衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）。
　　2023年預算為1965.30萬元，2024年預算為2077.10萬元，比上年增加111.8萬元，增長5.69%，主要原因是：單位在職人員2024年度基礎績效獎列入預算。
　　8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
　　2023年預算為136.87萬元，2024年預算為141.46萬元，比上年增加4.59萬元，增長3.35%，主要原因是：在職職工人數變動。
　　9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
　　2023年預算為186.54萬元，2024年預算為248.5萬元，比上年增加61.96萬元，增長33.21%，主要原因是：住房公積金測算變動。
　　四、一般公共預算撥款支出

　　2024年本部門一般公共預算撥款支出預算3160.81萬元，其中：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。

　　2023年預算為72.04萬元，2024年預算為66.84萬元，比上年減少5.2萬元，增長（下降）7.22%，主要原因是：2024年退休人員一次性生活補貼預發標準減少。占一般公共預算撥款支出2.11%。
　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
　　2023年預算為324.88萬元，2024年預算為331.34萬元，比上年增加6.46萬元，增長（下降）1.99%，主要原因是：在職職工人數變動。占一般公共預算撥款支出10.48%。
　　3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
　　2023年預算為2.03萬元，2024年預算為1.21萬元，比上年減少0.82萬元，下降40.39%，主要原因是：遺屬人員去世核減。占一般公共預算撥款支出0.04%。
　　4、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。
　　2023年預算為280萬元，2024年預算為272萬元，比上年減少8萬元，下降2.86%，主要原因是：救助項目經費減少。占一般公共預算撥款支出8.61%。
　　5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。
　　2023年預算為10.88萬元，2024年預算為11.18萬元，比上年增加0.3萬元，增長2.76%，主要原因是：在職職工人數變動。占一般公共預算撥款支出0.35%。
　　6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
　　2023年預算為21.76萬元，2024年預算為11.18萬元，比上年減少10.58萬元，下降48.62%，主要原因是：工傷保險測算變動。占一般公共預算撥款支出0.35%。
　　7、衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）。
　　2023年預算為1965.30萬元，2024年預算為2077.10萬元，比上年增加111.8萬元，增長5.69%，主要原因是：單位在職人員2024年度基礎績效獎列入預算。占一般公共預算撥款支出65.72%。
　　8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
　　2023年預算為136.87萬元，2024年預算為141.46萬元，比上年增加4.59萬元，增長3.35%，主要原因是：在職職工人數變動。占一般公共預算撥款支出4.48%。
　　9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
　　2023年預算為186.54萬元，2024年預算為248.5萬元，比上年增加61.96萬元，增長33.21%，主要原因是：住房公積金測算變動。占一般公共預算撥款支出7.86%。
　　具體安排情況如下：
　?。ㄒ唬┗局С觯?024年本部門基本支出預算數2888.81萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
　?。ǘ╉椖恐С觯?024年本部門項目支出預算272萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：“三無”流浪人員醫療服務及日常生活費支出72萬元，主要用于接受安置精神殘疾人員、精神殘疾兒童、智力殘疾等長期滯留對象、負責辦理對象落戶、殘疾證、醫保、特困人員供養等各項社會救助方面；職業風險金支出200萬元，主要用于提高精神衛生工作人員工作待遇，提高職工的向心力，減少專業人員流失等方面。
　　五、政府性基金預算支出
　　2024年本部門無政府性基金安排的支出。
　　六、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關運行經費：2024年本部門機關運行經費0萬元，比上年預算持平。
　?。ǘ叭苯涃M預算：2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較上年持平。
　?。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
　?。ㄋ模┱少徢闆r：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
　?。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車3輛為救護車，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車  0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
　?。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為3160.81萬元，其中，基本支出2888.81萬元，項目支出272萬元，具體績效目標詳見報表。
　　七、名詞解釋
　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

　　附件：邵陽市寶慶精神病醫院2024年預算公開表格