2022年度邵陽市寶慶精神病醫院部門決算

　　第一部分 邵陽市寶慶精神病醫院單位概況
　　一、部門職責
　　二、機構設置
　　第二部分 部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表
　　第三部分 部門決算情況說明
　　一、收入支出決算總體情況說明
　　二、收入決算情況說明
　　三、支出決算情況說明
　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
　　八、政府性基金預算收入支出決算情況
　　九、關于機關運行經費支出說明
　　十、一般性支出情況說明
　　十一、關于政府采購支出說明
　　十二、關于國有資產占用情況說明
　　十三、關于預算績效情況的說明
　　第四部分 名詞解釋
　　第五部分  附件

　　第一部分

　　邵陽市寶慶精神病醫院單位概況
　　一、 部門職責
　?。ㄒ唬┦杖葜委熆谷諔馉?、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員。
　?。ǘ┦杖葜委煙o家可歸、無經濟來源的精神病員。
　?。ㄈ┦罩稳猩鐣癫∪?。
　?。ㄋ模┏袚夏昙膊≈委熆祻歪t療工作。
　?。ㄎ澹┏袚t療綜合慈善事務工作。
　?。╅_展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作。
　?。ㄆ撸╅_展社會醫療康復服務工作，組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。
　　本單位為邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院，市流浪乞討人員醫療救助定點醫院，市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
　　二、機構設置及決算單位構成
　?。ㄒ唬﹥仍O機構設置。邵陽市寶慶精神病醫院單位內設機構包括：邵陽市寶慶精神病醫院內設機構包括：我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
　?。ǘQ算單位構成。邵陽市寶慶精神病醫院單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：邵陽市寶慶精神病醫院單位本級。
　　第二部分
　　部門決算表（見附件）
　　第三部分
　　2022年度部門決算情況說明
　　一、收入支出決算總體情況說明
　　2022年度收、支總計11,763.00萬元。與上年相比，增加125.29萬元，增長1.08%，主要是因為：疫情放開，單位業務收入支出增加，新進職工增加。
　　二、收入決算情況說明
　　2022年度收入合計11,759.10萬元，其中：財政撥款收入2,984.38萬元，占25.38%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入4,829.22萬元，占41.07%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入3,945.50萬元，占33.55%。
　　三、支出決算情況說明
　　2022年度支出合計11,763.00萬元，其中：基本支出11,307.38萬元，占96.13%；項目支出455.62萬元，占3.87%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
　　2022年度財政撥款收、支總計2,984.38萬元，與上年相比，增加67.10萬元，增長2.25%，主要是因為： 新進人員增加，救助支出增加。
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況
　　2022年度一般公共預算財政撥款支出2,927.00萬元，占本年支出合計的24.88%，與上年相比，一般公共預算財政撥款支出增加305.33萬元，增長11.65%，主要是因為：新進人員增加，救助支出增加。
　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況
　　2022年度一般公共預算財政撥款支出2,927.00萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出816.80萬元，占27.91%；衛生健康支出（類）支出1904.74萬元，占65.07%；住房保障支出（類）支出205.46萬元，占7.02%。
　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況
　　2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為2,250.03萬元，支出決算數為2,927.00萬元，完成年初預算的130.09%，其中：
　　1、社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
　　年初預算為0萬元，支出決算為52.15萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：使用上年結轉的退休人員經費，使用上年結轉的民政配套經費。
　　2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。
　　年初預算為8.41萬元，支出決算為84.41萬元，完成年初預算的1003.68%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達了預發2021年退休績效獎金的指標。
　　3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。
　　年初預算為205.38萬元，支出決算為280.18萬元，完成年初預算的136.42%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達本年工資普調養老保險指標。
　　4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
　　年初預算為2.03 萬元，支出決算為8.55萬元，完成年初預算的421.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達本年退休人員去世的死亡撫恤金。
　　5、社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。
　　年初預算為280萬元，支出決算為263.24萬元，完成年初預算的94.01%，決算數小于年初預算數的主要原因是：職業風險金指標因財政支付審核原因本年未及時支出，已結轉至下年支出。
　　6、社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）。
　　年初預算為0萬元，支出決算為75萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達“三無”流浪人員醫療服務及日常生活經費。
　　7、社會保障和就業支出（類）財政對基本養老保險基金的補助（款）財政對其他基本養老保險基金的補助（項）。
　　年初預算為0萬元，支出決算為15.6萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達調資的養老保險繳費。
　　8、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。
　　年初預算為12.59萬元，支出決算為13.27萬元，完成年初預算的105.40%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達調資的失業保險繳費。
　　9、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
　　年初預算為25.17萬元，支出決算為23.92萬元，完成年初預算的95.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是：指標凍結。
　　10、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。
　　年初預算為0萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達調資的其他社會保險繳費。
　　11、衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）。
　　年初預算為1408.53萬元，支出決算為1758.05萬元，完成年初預算的124.81%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加基礎績效獎指標，追加醫院藥品零差率銷售補助資金指標，追加本年調資指標。
　　12、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
　　年初預算為138.89萬元，支出決算為146.69萬元，完成年初預算的105.51%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加本年調資指標。
　　13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
　　年初預算為169.03萬元，支出決算為205.46萬元，完成年初預算的121.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加本年調資指標。
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,528.76萬元，其中：
　　人員經費2,528.76萬元，占基本支出的100.00%,主要包括基本工資、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、撫恤金。
　　公用經費0.00萬元，占基本支出的0.00%，
　　七、財政撥款三公經費支出決算情況說明（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）
　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
　　“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，其中：
　　因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是為，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長）0.00%,減少（增長）的主要原因是為。
　　公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是為，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長）0.00%,減少（增長）的主要原因是為。
　　公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是為，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長）0.00%,減少（增長）的主要原因是為。
　　公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是，與上年相比減少（增加）0.00萬元，減少（增長）0.00%,減少（增長）的主要原因是。
　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
　　1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次（精確到個位數）。
　　2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次（精確到個位數）。
　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費0.00萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
　　八、政府性基金預算收入支出決算情況
　　2022年度政府性基金預算財政撥款收入57.38萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出57.38萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出57.38萬元；年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下：（無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支）
　　1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。
　　年初預算為0萬元，支出決算為57.38萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：追加下達疫情防控、養老、精神衛生基礎設施建設指標。
　　九、關于機關運行經費支出說明
　　本部門2022年度機關運行經費支出0.00萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本單位無一般公共預算財政撥款的機關運行經費。
　　十、一般性支出情況說明
　　2022年本部門開支會議費0.00萬元，未召開會議，人數0人；開支培訓費0.00萬元，未開展培訓，人數0人；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）
　　十一、關于政府采購支出說明
　　本部門2022年度政府采購支出總額10.45萬元，其中：政府采購貨物支出8.65 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1.80萬元。授予中小企業合同金額10.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額10.45萬元，占政府采購支出總額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2022年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
　　十二、關于國有資產占用情況說明
　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
　　十三、關于2022年度預算績效情況的說明
　　本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息詳見附件
　　第四部分
　　名詞解釋
　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
　　一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人 力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦 公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目 標的支出。
　　社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
　　醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙 食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接 待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
　　基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工 資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工 資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
　　津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
　　伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
　　機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
　　職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
　　職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
　　住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
　　辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
　　印刷費：反映單位的印刷費支出。
　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
　　電費：反映單位的電費支出。
　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
　　物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
　　差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
　　租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
　　會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
　　公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
　　勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
　　工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
　　福利費：反映單位按規定提取的福利費。
　　公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
　　其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
　　退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
　　撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
　　其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退 役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
　　對企業補助：反映政府對各類企業的補助支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中對企業補助支出不在此科目反映。
　　費用補貼：反映對企業的費用性補貼。
　　其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
　　辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
　　機關運行經費支出：與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。
　　第五部分
　　附件
　　一、部門概況
　　（一）基本情況。
　　1．主要職能。
　?。?） 收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員。
　?。?）收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員。
　?。?）收治全市社會精神病人。
　?。?）承擔老年疾病治療康復醫療工作。
　?。?）承擔醫療綜合慈善事務工作。
　?。?）開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作。
　?。?）開展社會醫療康復服務工作，組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。
　　本單位為邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院，市流浪乞討人員醫療救助定點醫院，市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
　　2.機構情況。
　　邵陽市寶慶精神病醫院內設機構包括：我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
　　3.人員情況。
　　截至2022年12月31日止，邵陽市寶慶精神病醫院實有正式職工人數236人。相比2021年底，正式職工人數增加8人，原因是2022年公招新進在編工作人員。
　　二、部門整體支出管理及使用情況
　?。ㄒ唬╊A算執行情況
　　2022年總收入11759.10萬元，比上年同口徑增加452.24萬元，增長4%，其中：財政撥款收入2984.38萬元，事業收入4829.22萬元，其他收入3945.50萬元。增加的主要原因是新進人員增加，救助支出增加。2022年總支出11763.00萬元，其中財政撥款支出2984.38萬元，使用自有資金的事業支出8778.62萬元，比上年同口徑增加382.88萬元，增長3.36%，主要是因為新進人員增加，救助支出增加。
　?。ǘ┗局С?br /> 　　基本支出系我院使用財政資金及自有資金保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費?；局С鲋饕萌藛T經費和公用經費等。2022年度基本支出11307.38萬元，主要包括工資福利支出3756.49萬元，商品和服務支出7649.75萬元，對個人和家庭的補助支出287.23萬元。資本性支出69.54萬元。
　?。ㄈｍ椫С?br /> 　　2022年我院財政專項項目經費實際收入455.62萬，其中：民政配套資金50.00萬元，社會救助資金15.74萬元，職業風險金167.50萬元，“三無”流浪人員醫療服務及日常生活經費155.00萬元，醫院藥品零差率銷售補助資金10.00萬元，精神障礙社區康復服務機構建設項目資金7.37萬元，疫情防控、養老、精神衛生基礎設施建設資金50.00萬元。
　　嚴格按照《湖南省關于印發湖南省民政專項資金使用管理辦法等12項資金辦法的通知使用專項資金。
　　三、資產管理情況
　　截至2022年12月31日，邵陽市寶慶精神病醫院資產總計21484.46萬元，其中：流動資產5138.27萬元，占資產總額的23.92%,主要為銀行存款及應收賬款等；非流動資產16346.18萬元，占資產總額的76.08%，其中固定資產16186.02萬元，占資產總額的75.34%，主要包括房屋、公務用車、辦公設備、專用設備、家具等，在建工程160.16萬元，占資產總額的0.75%。
　　根據我院《邵陽市寶慶精神病醫院內部控制制度》，醫院固定資產實物管理部門為行政科、辦公室及藥劑科。行政科負責固定資產（電腦設備類、醫療設備除外）采購、驗收、保管、維修保養工作；辦公室負責固定資產（電腦設備類）采購、驗收、保管、維修保養工作；負責對固定資產（醫療設備類）采購、驗收、保管、維修保養工作。財務科為醫院固定資產的核算部門，具體負責固定資產經費計劃的安排；負責對固定資產增減變動及時進行賬務處理；負責對固定資產總帳及明細分類帳核算；負責完成同級財政資產管理部門要求的各類資產管理數據、報表等的報送；協助相關科室進行固定資產盤點工作，做到帳實相符。
　　四、績效評價工作情況
　?。ㄒ唬╊A算配置評價情況
　　1.財政供養人員控制情況的評價
　　邵陽市寶慶精神病醫院編制人數280名，財政補助人員事業編制280名。2022年邵陽市寶慶精神病醫院實有在職人數為236名，財政供養人員控制率為84.28%。
　　2.“三公經費”支出的評價
　　2022年“三公經費”財政撥款支出0萬元，2021年“三公經費”財政撥款支出同口徑支出0萬元。2022年“三公經費”自有資金支出10.44萬元，2021年“三公經費”自有資金同口徑支出10.48萬元，其中：出國（境）經費0.00元；公務接待費用2022年支出0.08萬元，2021年同口徑支出0萬元，變動率100%；公務用車購置及運行經費2022年支出10.36萬元（其中公務用車購置未發生、公務用車運行經費10.36萬元)，2020年同口徑支出10.48萬元，變動率-1.14%。
　　為貫徹落實中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，我院切實加強“三公”經費管理，公務接待費用明確接待標準和接待人數，車輛維護、燃油使用嚴格政府定點采購，確保單位“三公”經費只減不增。
　　3.商品和服務性支出情況的評價
　　我院2022年度發生全口徑商品和服務性支出7649.75萬元，2021年同口徑發生額7269.31萬元，增加380.44萬元，主要是因為借款還款支出計入，本年還款增加。
　　?4.重點工作支出安排情況的評價
　　我院2022年重點工作按要求圓滿完成：①收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員。我院與市救助站對接三無人員及困難救助人員的收容救治工作，使用財政資金補助救助人員醫療費生活費155萬元。②提高精神職業從業人員待遇。我院2022年完成年初精神職業風險金項目指標任務，達成項目績效目標，提高我院精神職業從業人員待遇財政撥款200萬元。
　　5.非稅收入情況的評價
　　我院非稅收入0元。
　?。ǘ╊A算執行評價情況
　　1.預算完成情況的評價
　　我院2022年財政支出年初預算數為2250.03萬元（其中：基本支出1970.03萬元，項目支出280萬元）。財政經費支出實際完成數為2984.38萬元，預算完成率132.64%。
　　2.“三公經費”控制情況的評價
　　2022年“三公”經費財政預算數為0萬元，實際財政支出0萬元，“三公”經費自有資金預算數為10.48萬元，實際自有資金支出10.44萬元，控制率為99.62%。其中：公務用車購置及運行維護費預算數為10.48萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.48萬元），實際支出10.36萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.36萬元），控制率為98.85%；公務接待費預算數為0萬元，實際支出0.08萬元，控制率為100%。
　　3.政府采購執行情況的評價
　　2022年應實行政府采購項目的金額為10.45萬元，實際執行政府采購項目的金額為10.45萬元，政府采購執行率為100%。
　?。ㄈ╊A算管理評價情況
　　我院會計基礎工作規范，會計人員、機構按《會計法》規定設置、持證上崗，會計檔案按規定要求整理立卷、裝訂成冊、統一保管。嚴格落實《邵陽市財政局機關財務管理辦法》《邵陽市財政局差旅費管理實施細則》《邵陽市財政局機關車輛管理制度》《邵陽市財政局機關公務活動用餐實施細則》等有關管理制度，規范財務審批程序，推行公務卡結算，嚴格差旅費和公務接待費等支出標準、范圍和程序的審核，執行上級主管部門對政府采購、預決算編制、資產管理等要求的各項規定，制止奢侈浪費，注重資金使用效益。成立內部控制委員會，制定了內部控制基本制度。加強經費合法合規性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規，支出手續齊全，程序到位。各項經濟活動經費支出實行財務會審，從嚴把關，從緊控制。財務集中會審制度要求經費報銷由經辦人、證明人（或驗收人）簽字后交科室負責人和院相應業務分管領導簽字，再由財務人員對單據進行合法性、有效性審核后統一將初核后的單據交會審組集體審核并簽字。日常辦公用品辦公室做計劃、報經領導批準后購置；差旅費報銷要求必須有出差審批單，并嚴格執行《邵陽市市直機關差旅費管理辦法》標準;公務接待歸口辦公室負責，分管院領導核準，按文件要求嚴格把控接待對象、開支標準、接待地點和陪同人員等標準；車輛運行費用按要求實行政府采購定點維修、定點保險、定點油卡充值；會議費、培訓費嚴格按《邵陽市市直機關會議費管理辦法》、《邵陽市市直機關培訓費管理辦法》標準執行。
　　真實準確完整編制院部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規定時限和規定內容在公開統一平臺和門戶網站公開部門預決算以及績效自評報告。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。
　?。ㄋ模┵Y產管理評價情況
　　根據我院《邵陽市寶慶精神病醫院內部控制制度》，醫院固定資產實物管理部門為行政科、辦公室及藥劑科。行政科負責固定資產（電腦設備類、醫療設備除外）采購、驗收、保管、維修保養工作；辦公室負責固定資產（電腦設備類）采購、驗收、保管、維修保養工作；負責對固定資產（醫療設備類）采購、驗收、保管、維修保養工作。財務科為醫院固定資產的核算部門，具體負責固定資產經費計劃的安排；負責對固定資產增減變動及時進行賬務處理；負責對固定資產總帳及明細分類帳核算；負責完成同級財政資產管理部門要求的各類資產管理數據、報表等的報送；協助相關科室進行固定資產盤點工作，做到帳實相符。根據要求，按時報送了2020年行政事業單位資產報表。2022年我院固定資產16186.02萬元，實際在用固定資產16186.02萬元，固定資產利用率100%。
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　　?我院所有專項、項目資金均實行目標管理，并按要求編制報送2022年度部門整體支出績效目標和專項（項目）資金目標，在規定時間內于公開統一平臺和院門戶網站上按要求公開了部門整體支出績效目標和專項（項目）資金目標。同時開展了2022年度部門整體支出績效自評和專項（項目）資金績效自評，并按要求在規定時間內報送并在公開統一平臺和院門戶網站上公開。
　?。┞氊熉男性u價情況
　　1.收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員。我院與市救助站對接三無人員及困難救助人員的收容救治工作，使用財政資金補助救助人員醫療費生活費155萬元。
　　2.提高精神職業從業人員待遇。我院2022年完成年初精神職業風險金項目指標任務，達成項目績效目標，提高我院精神職業從業人員待遇財政撥款200萬元。
　　3.年底開放精神障礙社區康復江北康復站心愉會所，為精神障礙會員提供社會康復環境。
　?。ㄆ撸┞穆毿б嬖u價情況
　　1.堅持人民至上，積極熱情服務。我院2022年門診診療人次17781人次，平均每日住院病人占床數301648床，住院病人數達到了3405人次以上。
　　2.收容治療無家可歸、無經濟來源的三無救助病員。我院與市救助站對接三無人員及困難救助人員的收容救治工作，為三無救助人員減低155萬元醫療生活費用。
　　3.提高精神職業從業人員待遇。我院補助精神職業從業人員經費200萬元，提高我院職工向心力。
　　五、綜合評價情況及評價結論
　　2022年我院經費開支嚴格按預算執行，管理制度健全，會計基礎規范，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定。嚴格實行收支兩條線，無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現金支付等情況，重大財務事項經由集體研究決策。按要求執行政府采購，嚴控支出，開源節流，一般性支出和“三公經費”均按要求壓減，預決算信息公開及時完善。資產管理安全，固定資產利用率、重點工作完成率等均達到或超過年初計劃數，取得了較好的社會效益。
　　六、部門整體支出主要績效
　　2022年，在市民政局黨委的正確領導下，在上級各有關部門的關心支持下，醫院干部職工團結拼搏，努力工作，較好的完成了2022年的工作任務。我院2022年門診診療人次17781人次，平均每日住院病人占床數301648床，住院病人數達到了3405人次以上。我院堅持人民至上、生命至上，堅持動態清零不動搖，持續不懈抓好疫情常態化管理工作，在全面落實疫情防控各項工作的情況下，并派出多支醫療隊對外進行支援，出色完成了各項防控工作。疫情期間，醫院果斷實行封閉管理，嚴防疫情輸入，留守醫護工作者不怕艱難，連續進行臨床科室封閉管理，放棄休息滿負荷進行工作，全院干部、職工齊心協力、使命擔當，筑牢了醫院防疫“堅固堡壘”，從嚴從實做好醫院疫情防控各項工作；我院全力配合承接民政民生“三無人員”救助工作，配合政府職能部門做好“二區一縣”肇事肇禍嚴重精神障礙患者集中收治工作，著力解決“三無人員”及肇事肇禍嚴重精神障礙患者的切實問題。
　　七、存在的問題
　　1、醫療安全仍然存在薄弱環節
　　2、醫療業務水平、能力不足
　　3、醫療服務質量需要提高的
　　4、學科建設特別是精神科亞?？平ㄔO還需進一步加強
　　5、內部控制管理工作更需加強
　　6、資產管理工作需要加強
　　八、改進措施和有關建議

　　加強醫療安全生產管理；送醫務人員外出進修學習提高醫療業務水平；加強窗口人員、辦事人員、醫護人員服務素質；完善內部控制管理制度；明確資產在單位內部歸屬管理，做到賬實相符等。

附件：邵陽市寶慶精神病醫院2022年決算公開表（萬元）