2022年邵陽市寶慶精神病醫院部門預算

2022年邵陽市寶慶精神病醫院部門預算

　　第一部分2022年部門預算說明
　　一、部門基本概況
　　二、部門預算單位構成
　　三、部門收支總體情況
　　四、一般公共預算撥款支出預算
　　五、政府性基金預算支出
　　六、其他重要事項的情況說明
　　七、名詞解釋
　　第二部分 2022年部門預算表
　　一、部門收支總表
　　二、部門收入總表
　　三、部門支出總表
　　四、部門支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
　　五、部門支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
　　六、部門財政撥款收支總表
　　七、部門一般公共預算支出表
　　八、部門一般公共預算基本支出表
　　九、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
　　十、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
　　十一、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
　　十二、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）
　　十三、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）
　　十四、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
　　十五、部門一般公共預算“三公”經費支出表
　　十六、部門政府性基金預算支出表
　　十七、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
　　十八、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
　　十九、部門國有資本經營預算支出表
　　二十、部門財政專戶管理資金預算支出表
　　二十一、部門專項資金預算匯總表
　　二十二、部門項目支出績效目標表
　　二十三、部門整體支出績效目標表

　　注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

　　一、部門基本概況
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　　我院（又名邵陽市民政康復醫院、邵陽市第二社會福利院、邵陽市老年病醫院）主要職責職能是：收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員，收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員，收治全市社會精神病人，承擔老年疾病治療康復醫療工作，承擔醫療綜合慈善事務工作，開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作，開展精神障礙社區康復服務工作，組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。系邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院，市流浪乞討人員醫療救助定點醫院，市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
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　　我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
　　二、部門預算單位構成
　　邵陽市寶慶精神病醫院部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
　　三、部門收支總體情況
　　（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年年初預算數2250.03萬元，其中，一般公共預算撥款2250.03萬元（經費撥款2250.03萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少39.5萬元，下降1.72%，原因是人員經費減少。
　　（二）支出預算：2022年年初預算數2250.03萬元，其中，社會保障和就業支出533.58萬元，衛生健康支出1547.42萬元，住房保障支出169.03萬元。支出較去年減少247.89萬元，主要是本年預算不含商品服務支出。
　　四、一般公共預算撥款支出
　　2022年一般公共預算撥款支出預算2250.03萬元，其中，基本支出1970.03萬元，占87.56 %；項目支出280萬元，占12.44 %。具體安排情況如下：
　　（一）基本支出：2022年基本支出預算數1970.03萬元，其中，工資福利支出1959.59萬元，對個人和家庭的補助支出10.44萬元；其中：工資福利支出1959.59萬元，主要用于機關事業單位基本工資1408.53萬元、基本養老保險繳費支出205.38萬元、醫療保險費138.89萬元、工傷保險費25.17萬元、失業保險費12.59萬元、住房公積金169.03萬元、其他優撫支出（撫恤費）2.03萬元、其他對個人和家庭的補助支出8.41萬元等方面；
　　（二）項目支出：2022年項目支出預算280萬元，其中200萬元主要用于精神職業風險金補助，該項目的績效目標為盡量解決人員短缺、精神衛生從業風險高、工作待遇低等問題；80萬元用于“三無”流浪人員醫療服務及日常生活經費，該項目的績效目標為接受安置精神殘疾人員、精神殘疾兒童、智力殘疾等長期滯留對象、負責辦理對象落戶、殘疾證、醫保、特困人員供養等各項社會救助政策的落實。
　　五、政府性基金預算支出
　　本單位無政府性基金安排的支出。
　　六、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費0萬元，與上年預算持平，主要是今年和上年機關運行經費均為0萬元。
　　（二）“三公”經費預算：2022年“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年三公”經費預算與2021年持平，主要是因為上年和本年“三公”經費預算數均為0萬元。
　　（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，未召開三類會議，人數0人，無內容；未展開培訓，人數0人，無內容；未舉辦節慶、晚會論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。
　　（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
　　（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，邵陽市寶慶精神病醫院共有救護車3輛，200萬以上大型設備1臺。
　　（六）預算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為2250.03萬元，其中，基本支出1970.03萬元，項目支出280萬元，具體績效目標詳見報表。
　　七、名詞解釋
　　1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　2、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
　　附件：邵陽市寶慶精神病醫院部門預算公開表