2021年度邵陽市寶慶精神病醫院部門決算

　　目錄
　　第一部分邵陽市寶慶精神病醫院單位概況
　　一、部門職責
　　二、機構設置
　　第二部分2021年度部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
　　第三部分2021年度部門決算情況說明
　　一、收入支出決算總體情況說明
　　二、收入決算情況說明
　　三、支出決算情況說明
　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
　　八、政府性基金預算收入支出決算情況
　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
　　十、關于機關運行經費支出說明
　　十一、一般性支出情況
　　十二、關于政府采購支出說明
　　十三、關于國有資產占用情況說明
　　十四、關于2021年度預算績效情況的說明
　　第四部分名詞解釋
　　第五部分附件
　　第一部分
　　邵陽市寶慶精神病醫院單位概況
　　一、部門職責
　?。ㄒ唬┦杖葜委熆谷諔馉?、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員。
　?。ǘ┦杖葜委煙o家可歸、無經濟來源的精神病員。
　?。ㄈ┦罩稳猩鐣癫∪?。
　?。ㄋ模┏袚夏昙膊≈委熆祻歪t療工作。
　?。ㄎ澹┏袚t療綜合慈善事務工作。
　?。╅_展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作。
　?。ㄆ撸╅_展社會醫療康復服務工作，組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。
　　本單位為邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院，市流浪乞討人員醫療救助定點醫院，市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
　　二、機構設置及決算單位構成
　?。ㄒ唬﹥仍O機構設置。邵陽市寶慶精神病醫院內設機構包括：我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
　?。ǘQ算單位構成。邵陽市寶慶精神病醫院2021年部門決算匯總公開單位構成包括：邵陽市寶慶精神病醫院本級。
　　第二部分
　　部門決算表（見附件）
　　第三部分
　　2021年度部門決算情況說明
　　一、收入支出決算總體情況說明
　　2021年度收、支總計均為11,637.72萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1,936.95萬元，增長19.97%。主要原因是債務借入增加，債務預算收入計入事業收入。
　　二、收入決算情況說明
　　2021年度收入合計11,306.86萬元，其中：財政撥款收入2,586.41萬元，占22.8%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入8,720.44萬元，占77.13%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
　　三、支出決算情況說明
　　2021年度支出合計11,380.12萬元，其中：基本支出11,057.60萬元，占97.17%；項目支出322.52萬元，占2.83%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
　　2021年度財政撥款收、支總計均為2,917.27萬元。與上年度相比，財政撥款收、支總計各減少235.79萬元，下降8.08%。主要原因是上年度結轉的年初財政撥款結轉和結余金額減少。
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況。
　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2,621.67萬元，占支出合計的23.04%。與上年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少114.87萬元，下降4.20%。主要原因是精神障礙社區康復項目使用資金減少。
　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況。
　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2,621.67萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0.00萬元，占0.00%；外交支出0.00萬元，占0.00%；國防支出0.00萬元，占0.00%；公共安全支出0.00萬元，占0.00%；教育（類）支出0.00萬元，占0.00%;科學技術支出0.00萬元，占0.00%;文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.00%;社會保障和就業支出637.77萬元，占24.33%;衛生健康支出1791.69萬元，占68.34%;節能環保支出0.00萬元，占0.00%;城鄉社區支出0.00萬元，占0.00%;農林水支出0.00萬元，占0.00%;交通運輸支出0.00萬元，占0.00%;資源勘探工業信息等支出0.00萬元，占0.00%;商業服務業等支出0.00萬元，占0.00%;金融支出0.00萬元，占0.00%;援助其他地區支出0.00萬元，占0.00%;自然資源海洋氣象等支出（類）支出0.00萬元，占0.00%;住房保障支出192.21萬元，占7.33%;糧油物資儲備支出0.00萬元，占0.00%;國有資本經營預算支出0.00萬元，占0.00%;災害防治及應急管理支出0.00萬元，占0.00%;其他支出0.00萬元，占0.00%;債務還本支出0.00萬元，占0.00%;債務付息支出0.00萬元，占0.00%;抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占0.00%。
　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況。
　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2,289.53萬元，支出決算為2,621.67萬元，完成年初預算的114.51%。其中：
　　1．社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為62.33萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加民政配套資金。
　　2．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為235.67萬元，支出決算為235.67萬元，完成年初預算的100%。
　　3．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為5.41萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是追加本單位人員死亡撫恤金，年初預算中社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）的支出金額計入本項目。
　　4．社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為2.31萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是使用年初結轉優撫項目經費。
　　5．社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為220.66萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是下達職業風險金項目指標、下達社會救助資金項目指標。
　　6．社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為65.02萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是使用上年結轉的救助項目資金。
　　7．社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。年初預算為10.31萬元，支出決算為11.21萬元，完成年初預算的108.73%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動調資追加金額。
　　8．社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算為20.62萬元，支出決算為22.42萬元，完成年初預算的108.73%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動調資追加金額。
　　9．社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）其他財政對社會保險基金的補助（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為12.73萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動調資追加金額。
　　10．衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）。年初預算為1681.72萬元，支出決算為1580.01萬元，完成年初預算的93.95%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動調資凍結、職業風險金項目指標歸入社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）。
　　11．衛生健康支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）。年初預算為0.00萬元，支出決算為51.03萬元。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是下達公立醫院綜合改革補助資金。
　　12．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為162.43萬元，支出決算為160.65萬元，完成年初預算的98.90%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動調資。
　　13．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為176.75萬元，支出決算為192.21萬元，完成年初預算的108.74%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動調資增加。
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2,334.16萬元。其中：人員經費2,282.65萬元，占基本支出的97.79%，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出……；公用經費51.51萬元，占基本支出的2.21%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　?。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明。
　　“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中:
　　因公出國(境)費支出預算0.00萬元，支出決算0.00萬元，決算數與年初預算數持平，與上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均沒有發生因公出國(境)費用；
　　公務接待費支出預算0萬元，支出決算0萬元，決算數與年初預算數持平，與上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均沒有發生公務接待費；
　　公務用車購置及運行費支出預算0萬元，支出決算0萬元，決算數與年初預算數持平，與上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均沒有發生公務用車購置及運行費。
　?。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明。
　　2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，占0.00%，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
　　1．因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公因公出國（境）團組0個，累計0人次，本年未發生因公出國（境）費。
　　2．公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待國內來訪團組0個，來賓0人次。
　　3.公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元，公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺，公務用車運行支出0.00萬元，2021年期末，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
　　2021年度政府性基金預算年初預算財政撥款收入38.00萬元，年初結轉結余214.02萬元；支出38.00萬元，其中基本支出3.00萬元，項目支出35.00萬元；年末結轉和結余214.02萬元
　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
　　2021年國有資本經營預算財政撥款支出0.00萬元其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
　　十、機關運行經費支出情況說明
　　本部門2021年度機關運行經費支出51.51萬元，比年初預算數增加51.51萬元，增長100%。主要原因一是年初無機關運行經費支出預算，因新冠疫情原因，下撥的新冠疫情專項指標用于購買核酸檢測專用材料；二是我院進行醫療綜合改革，下撥的醫改項目指標用于專用材料購置。
　　十一、一般性支出情況
　　2021年本部門會議費預算0萬元，未召開三類會議，人數0人，無內容；未展開培訓，人數0人，無內容；未舉辦節慶、晚會論壇、賽事等活動，經費預算0萬元。
　　十二、政府采購支出情況說明
　　2021年度政府采購支出總額74.06萬元，其中：政府采購貨物支出44.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出29.70萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
　　十三、國有資產占用情況說明
　　2021年期末，我單位共有車輛3輛，其中：省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是救護車；單位價值50萬元以上通用設備2臺（套），單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
　　十四、關于2021年度預算績效情況的說明
　　本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息詳見附件
　　第四部分
　　名詞解釋
　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
　　一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　社會保障和就業支出（類）：是指用于社會保障和就業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。
　　醫療衛生與計劃生育支出（類）：是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　城鄉社區支出（類）：是指用于城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　　政府采購：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
　　基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
　　津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
　　伙食補助費：反映單位發給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
　　機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
　　職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
　　職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
　　住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
　　辦公費：反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
　　印刷費：反映單位的印刷費支出。
　　水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
　　電費：反映單位的電費支出。
　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
　　物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
　　差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
　　租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
　　會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
　　培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
　　公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　專用燃料費：反映用作業務工作設備的車、船設施等的油料支出。
　　勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
　　工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
　　福利費：反映單位按規定提取的福利費。
　　公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
　　其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
　　退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
　　撫恤金：反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
　　其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金補貼等。
　　對企業補助：反映政府對各類企業的補助支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出中對企業補助支出不在此科目反映。
　　費用補貼：反映對企業的費用性補貼。
　　其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
　　辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
　　機關運行經費支出：與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致。
　　第五部分
　　附件
　　2021年度部門整體支出績效評價報告
　　一、部門概況
　?。ㄒ唬┗厩闆r。
　　1．主要職能。
　?。?）收容治療抗日戰爭、解放戰爭、抗美援朝戰爭期間復員退伍的傷殘軍人、精神病員與全市復員退伍的精神病員。
　?。?）收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員。
　?。?）收治全市社會精神病人。
　?。?）承擔老年疾病治療康復醫療工作。
　?。?）承擔醫療綜合慈善事務工作。
　?。?）開展醫療知識衛生宣傳教育、預防保健及醫療技術科研工作。
　?。?）開展社會醫療康復服務工作，組織醫務人員參加搶險救災醫療服務等。
　　本單位為邵陽市城鎮職工、居民、農村合作醫療保險定點醫院，市流浪乞討人員醫療救助定點醫院，市1-6級傷殘軍人醫療定點醫院。
　　2.機構情況。
　　邵陽市寶慶精神病醫院內設機構包括：我院開設了辦公室、工會、財務科、政工科、紀檢監察組、法制辦、保衛科、檢驗科、醫技科、藥劑科、醫務科、護理部、質控辦、感染辦、醫保辦、行政科、膳食科、信息科、發展部、短期療養科、心理科、男性精神科、女性精神科、精神障礙康復及老年疾病治療康復科等科室。
　　3.人員情況。
　　截至2021年12月31日止，邵陽市寶慶精神病醫院實有正式職工人數228人。相比2020年底，正式職工人數減少5人，原因為2021年人事變動調出。
　　二、部門整體支出管理及使用情況
　?。ㄒ唬╊A算執行情況
　　2021年總收入11,306.86萬元，比上年同口徑增加2181.3萬元，增長23.90%，其中：財政撥款收入2586.41萬元，事業收入8720.44萬元。增加的主要原因是貸款預算收入計入事業收入。2021年總支出11,380.12萬元，其中財政撥款支出2659.67萬元，使用自有資金的事業支出8720.45萬元，比上年同口徑增加2987.01萬元，增長35.59%，主要是因為還貸款，債務預算支出計入。
　?。ǘ┗局С?br /> 　　基本支出系我院使用財政資金及自有資金保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費?；局С鲋饕萌藛T經費和公用經費等。2021年度基本支出11380.12萬元，主要包括工資福利支出3759.53萬元，商品和服務支出7269.31萬元，對個人和家庭的補助支出100.95萬元。資本性支出156.07萬元。
　?。ㄈｍ椫С?br /> 　　2021年我院專項項目經費實際收入580.12萬，其中：年初結轉和結余330.86萬元，預算安排項目經費249.26萬元。本年項目支出322.52萬元，其中：優撫專項支出2.31萬元，精神障礙社區康復專項資金5.93萬元，社會困難醫療救助資金79.28萬元，精神科職業風險金200萬元，新冠疫情防控資金35萬。
　　嚴格按照《湖南省關于印發湖南省民政專項資金使用管理辦法等12項資金辦法的通
　　三、資產管理情況
　　截至2021年12月31日，邵陽市寶慶精神病醫院資產總計21594.27萬元，其中：流動資產4811.7萬元,占資產總額的22.28%,主要為銀行存款及應收賬款等；非流動資產16782.58萬元，占資產總額的77.72%，其中固定資產16055.13萬元,占資產總額的74.35%，主要包括房屋、公務用車、辦公設備等，在建工程727.14萬元，占資產總額的3.37%，無形資產0.31萬元。
　　根據我院《邵陽市寶慶精神病醫院內部控制制度》，醫院固定資產實物管理部門為行政科、辦公室及藥劑科。行政科負責固定資產（電腦設備類、醫療設備除外）采購、驗收、保管、維修保養工作；辦公室負責固定資產（電腦設備類）采購、驗收、保管、維修保養工作；負責對固定資產（醫療設備類）采購、驗收、保管、維修保養工作。財務科為醫院固定資產的核算部門，具體負責固定資產經費計劃的安排；負責對固定資產增減變動及時進行賬務處理；負責對固定資產總帳及明細分類帳核算；負責完成同級財政資產管理部門要求的各類資產管理數據、報表等的報送；協助相關科室進行固定資產盤點工作，做到帳實相符。
　　四、績效評價工作情況
　?。ㄒ唬╊A算配置評價情況
　　1.財政供養人員控制情況的評價
　　邵陽市寶慶精神病醫院編制人數280名，財政補助人員事業編制280名，。2021年邵陽市寶慶精神病醫院實有在職人數為228名，財政供養人員控制率為81.42%。
　　2.“三公經費”支出的評價
　　2021年“三公經費”財政撥款支出0萬元，2020年“三公經費”財政撥款支出同口徑支出0萬元。2021年“三公經費”自有資金支出10.48萬元，2020年“三公經費”自有資金同口徑支出11.36萬元，其中：出國（境）經費0.00元；公務接待費用2021年支出0萬元，2020年同口徑支出0.59萬元，變動率-100%；公務用車購置及運行經費2021年支出10.48萬元（其中公務用車購置未發生、公務用車運行經費10.48萬元)，2020年同口徑支出10.77萬元，變動率-2.69%。
　　為貫徹落實中央《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，我院切實加強“三公”經費管理，公務接待費用明確接待標準和接待人數，車輛維護、燃油使用嚴格政府定點采購，確保單位“三公”經費只減不增。
　　3.商品和服務性支出情況的評價
　　我院2021年度發生全口徑商品和服務性支出7269.31萬元，2020年同口徑發生額3692.26萬元,增加原因為2021年增加貸款，且往年貸款預算收入計入事業收入的商品和服務性支出中?？鄢豢杀纫蛩?，2021年商品和服務性支出增加95.33萬元，變動率為2.58%。
　　4.重點工作支出安排情況的評價
　　我院2021年重點工作按要求圓滿完成：①收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員。我院與市救助站對接三無人員及困難救助人員的收容救治工作，使用財政資金補助救助人員醫療費生活費81.59萬元。②提高精神職業從業人員待遇。我院2021年完成年初精神職業風險金項目指標任務，達成項目績效目標，提高我院精神職業從業人員待遇財政撥款200萬元。
　　5.非稅收入情況的評價
　　我院非稅收入0元。
　?。ǘ╊A算執行評價情況
　　1.預算完成情況的評價
　　我院2021年財政支出年初預算數為2289.53萬元（其中:基本支出2089.53萬元，項目支出200萬元）。財政經費支出實際完成數為2659.67萬元，預算完成率116.16%。
　　我院2021年末資金結余257.6萬元，其中基本支出結轉43.58萬元，項目支出結轉和結余214.02萬元。同比上年結余減少73.26萬，下降22.14%。
　　2.“三公經費”控制情況的評價
　　2021年“三公”經費財政預算數為0萬元，實際財政支出0萬元,“三公”經費自有資金預算數為10.87萬元，實際自有資金支出10.48萬元，控制率為96.41%。其中：公務用車購置及運行維護費預算數為10.27萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.27萬元），實際支出10.48萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費10.48萬元），控制率為102.04%；公務接待費預算數為0.6萬元，實際支出0萬元，控制率為100%。
　　3.政府采購執行情況的評價
　　2021年應實行政府采購項目的金額為119.36萬元，實際執行政府采購項目的金額為119.36萬元，政府采購執行率為100%。
　?。ㄈ╊A算管理評價情況
　　我院會計基礎工作規范，會計人員、機構按《會計法》規定設置、持證上崗，會計檔案按規定要求整理立卷、裝訂成冊、統一保管。嚴格落實《邵陽市財政局機關財務管理辦法》《邵陽市財政局差旅費管理實施細則》《邵陽市財政局機關車輛管理制度》《邵陽市財政局機關公務活動用餐實施細則》等有關管理制度，規范財務審批程序，推行公務卡結算，嚴格差旅費和公務接待費等支出標準、范圍和程序的審核，執行上級主管部門對政府采購、預決算編制、資產管理等要求的各項規定，制止奢侈浪費，注重資金使用效益。成立內部控制委員會，制定了內部控制基本制度。加強經費合法合規性審核和預算控制，嚴格按制度政策辦事，資金使用合法合規，支出手續齊全，程序到位。各項經濟活動經費支出實行財務會審，從嚴把關，從緊控制。財務集中會審制度要求經費報銷由經辦人、證明人（或驗收人）簽字后交科室負責人和院相應業務分管領導簽字，再由財務人員對單據進行合法性、有效性審核后統一將初核后的單據交會審組集體審核并簽字。日常辦公用品辦公室做計劃、報經領導批準后購置；差旅費報銷要求必須有出差審批單，并嚴格執行《邵陽市市直機關差旅費管理辦法》標準;公務接待歸口辦公室負責，分管院領導核準,按文件要求嚴格把控接待對象、開支標準、接待地點和陪同人員等標準；車輛運行費用按要求實行政府采購定點維修、定點保險、定點油卡充值；會議費、培訓費嚴格按《邵陽市市直機關會議費管理辦法》、《邵陽市市直機關培訓費管理辦法》標準執行。
　　真實準確完整編制院部門預算和決算，按時上報基礎數據資料。對上年度部門整體支出進行了績效評價，對標找差距。按規定時限和規定內容在公開統一平臺和門戶網站公開部門預決算以及績效自評報告。各項應向社會公開的信息及時、完整、真實，更加細化，部門預決算信息透明度進一步提高。
　?。ㄋ模┵Y產管理評價情況
　　根據我院《邵陽市寶慶精神病醫院內部控制制度》，醫院固定資產實物管理部門為行政科、辦公室及藥劑科。行政科負責固定資產（電腦設備類、醫療設備除外）采購、驗收、保管、維修保養工作；辦公室負責固定資產（電腦設備類）采購、驗收、保管、維修保養工作；負責對固定資產（醫療設備類）采購、驗收、保管、維修保養工作。財務科為醫院固定資產的核算部門，具體負責固定資產經費計劃的安排；負責對固定資產增減變動及時進行賬務處理；負責對固定資產總帳及明細分類帳核算；負責完成同級財政資產管理部門要求的各類資產管理數據、報表等的報送；協助相關科室進行固定資產盤點工作，做到帳實相符。根據要求，按時報送了2020年行政事業單位資產報表。2021年我院固定資產16055.13萬元，實際在用固定資產16055.13萬元，固定資產利用率100%。
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　　我院所有專項、項目資金均實行目標管理，并按要求編制報送2021年度部門整體支出績效目標和專項（項目）資金目標，在規定時間內于公開統一平臺和院門戶網站上按要求公開了部門整體支出績效目標和專項（項目）資金目標。同時開展了2020年度部門整體支出績效自評和專項（項目）資金績效自評，并按要求在規定時間內報送并在公開統一平臺和院門戶網站上公開。
　?。┞氊熉男性u價情況
　　1.收容治療無家可歸、無經濟來源的精神病員。我院與市救助站對接三無人員及困難救助人員的收容救治工作，使用財政資金補助救助人員醫療費生活費81.59萬元。
　　2.提高精神職業從業人員待遇。我院2021年完成年初精神職業風險金項目指標任務，達成項目績效目標，提高我院精神職業從業人員待遇財政撥款200萬元。
　　在2021年邵陽市市直單位績效考核評估工作中我院被評定為績效優秀單位。
　?。ㄆ撸┞穆毿б嬖u價情況
　　1.堅持人民至上，積極熱情服務。我院2021年門診診療人次23739人次，增長4.91%；每日住院病人占床數達到846個/日，769個/日，增長10%。
　　2.收容治療無家可歸、無經濟來源的三無救助病員。我院與市救助站對接三無人員及困難救助人員的收容救治工作，為三無救助人員減低81.59萬元醫療生活費用。
　　3.提高精神職業從業人員待遇。我院補助精神職業從業人員經費200萬元，提高我院職工向心力。
　　五、綜合評價情況及評價結論
　　2021年我院經費開支嚴格按預算執行，管理制度健全，會計基礎規范，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定。嚴格實行收支兩條線，無截留、擠占、挪用、虛列支出、隨意借用、大額現金支付等情況，重大財務事項經由集體研究決策。按要求執行政府采購，嚴控支出，開源節流，一般性支出和“三公經費”均按要求壓減，預決算信息公開及時完善。資產管理安全，固定資產利用率、重點工作完成率等均達到或超過年初計劃數，取得了較好的社會效益。根據邵陽市財政局《部門整體支出績效評價指標評分表》評分體系，我局整體支出績效自評95.4分。
　　六、部門整體支出主要績效
　　2021年，在市民政局黨委的正確領導下，在上級各有關部門的關心支持下，醫院干部職工團結拼搏，努力工作，較好的完成了2021年的工作任務。全年完成門診診療19700人次；每日住院病人占床數842床/日，同比上升9.6%，住院病人數達到了1000人次以上，開創建院新高；爭取上級項目資金330萬元。全面落實疫情防控工作，建立疫情常態化管理，制定冬春季新冠疫情防控實操指南，積極組織全院職工接種新冠疫苗。對外建立了核酸采集檢測點，充分發揮醫院“哨點”作用；全面開展“黨史學習”主題教育，全面回顧學習了黨的歷史征程，以最好的姿態，迎接建黨的100周年；扎實開展“清廉醫院”創建，黨風行風建設得到進一步強化；全力配合承接民政民生“三無人員”救助工作；配合政府職能部門做好“三區一縣”肇事肇禍嚴重精神障礙患者集中收治工作；完成職工代表換屆工作；醫院信息系統更新換代，參照三級醫院標準執行，使我院電子病歷更加規范，信息收集、儲存、處理、提取和數據交換的能力得到進一步提升，信息化建設得到進一步的完善和規范；完成醫院宣傳片《精醫仁施，白衣執甲》的拍攝制作工作，完成了湖南省養老機構星級評定、省市級老年友善醫療機構、市級文明單位、安全療護病房創建及申報；醫療護理質量得到進一步提高；成功迎接了創建全國文明城市檢查，創文創衛工作得到進一步提升；安全生產管理工作得到進一步落實，醫院各項工作穩步推進。
　　七、存在的問題
　　1、醫療安全仍然存在薄弱環節
　　2、醫療業務水平、能力不足
　　3、醫療服務質量需要提高的
　　4、學科建設特別是精神科亞?？平ㄔO還需進一步加強
　　5、內部控制管理工作更需加強
　　6、資產管理工作需要加強
　　八、改進措施和有關建議
　　加強醫療安全生產管理；送醫務人員外出進修學習提高醫療業務水平；加強窗口人員、辦事人員、醫護人員服務素質；完善內部控制管理制度；明確資產在單位內部歸屬管理，做到賬實相符等。
　　附件：2021年度邵陽市寶慶精神病醫院部門決算